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問題已解決
老師你好 我們3月份開了一張票稅率開錯(cuò)了，4月份沖紅后，形成的報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，怎么平掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
再重新開具發(fā)票，才能平
2023 05/26 17:27
84784954 
2023 05/26 17:28
當(dāng)時(shí)稅率開錯(cuò)了，開成5個(gè)點(diǎn)了，正確的也開具了是免稅的
文文老師 
2023 05/26 17:36
是因?yàn)榻涣嗽鲋刀?，形成?fù)數(shù)嗎？
84784954
2023 05/26 17:38
?不是 是沖紅后做了負(fù)數(shù)分錄形成的負(fù)數(shù)
文文老師
2023 05/26 17:46
開票時(shí)，5%的應(yīng)交增值稅貸方
紅沖，5%的應(yīng)交增值稅貸方負(fù)數(shù)。一正一負(fù)，不會(huì)有余額
一季度申報(bào)時(shí)，交了增值稅或轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入，形成負(fù)數(shù)了
84784954
2023 05/26 17:47
明白了 謝謝
文文老師
2023 05/26 17:52
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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