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實(shí)務(wù)
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老師 企業(yè)所得稅年報(bào) 退0.01我不想退 這個怎么能整平？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金。
2023 05/26 16:20
84785029 
2023 05/26 16:35
載金是啥？麻煩老師了 我填了也沒有變化呀 還是退稅
84785029
2023 05/26 16:36
我填了變成了交稅謝謝
郭老師 
2023 05/26 16:37
賬載金額填寫的是0.01除以2.5%，再加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額。
84785029
2023 05/26 16:41
退稅的時候賬載金也寫正數(shù)嗎？
郭老師
2023 05/26 16:42
對的，是的，是這么做的。
84785029
2023 05/26 17:16
實(shí)在整不會了主表最后一行是退0.01，我填完納稅調(diào)整后變成交0.01了
郭老師
2023 05/26 17:17
107040這個表格你看一下出來的對嗎？你需要重新打開保存一下的。
84785029
2023 05/26 17:20
40這個表的第一行的數(shù)哪里來的？
郭老師
2023 05/26 17:40
實(shí)際利潤×22.5%按照這個來
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