問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)在籌辦期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，要做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要怎么填？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目45欄填寫(xiě)賬載金額全部調(diào)走。
2023 05/26 15:40
84784982
2023 05/26 15:45
A105000納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目45欄“其他”那里嗎？那A104000期間費(fèi)用明細(xì)表下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還要填嗎？
郭老師
2023 05/26 15:48
對(duì)的，是的，不需要的
84784982
2023 05/26 15:53
可是A105000納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目45欄“其他”賬載金額，稅收金額，是灰色的填不進(jìn)去啊，調(diào)增調(diào)減那里才可以填
郭老師
2023 05/26 15:55
你好，那你只填寫(xiě)調(diào)增就可以了。
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