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老師小規(guī)模代開專票，當(dāng)月就扣稅了，還用計(jì)提附加稅嗎？

84785044| 提問時(shí)間：2023 05/26 15:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
需要計(jì)提附加的哈，你那個(gè)是繳費(fèi)的分錄
2023 05/26 15:21
84785044
2023 05/26 15:26
專票當(dāng)月開票當(dāng)月扣稅，借：應(yīng)收 貸：收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 計(jì)提：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建 是這樣不？
家權(quán)老師
2023 05/26 15:31
是的，就是那樣做的哈
84785044
2023 05/26 16:35
老師我4月有7萬收入，其中30000開的專票，5月收入200萬開專票，那我是不是2季度都要全額交稅？
家權(quán)老師
2023 05/26 16:42
是的，這個(gè)要全額交稅額
84785044
2023 05/26 18:16
我小規(guī)模，全額交稅的話，我每月計(jì)提稅金？還是季末計(jì)提？這30000專票計(jì)提附加稅了，因?yàn)槎冀煌炅?/div>
家權(quán)老師
2023 05/26 20:56
這個(gè)是季末如果需要交稅才計(jì)提
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