問(wèn)題已解決

老師，2022年帳審計(jì)審出這些問(wèn)題，需要做調(diào)整分錄，科目根據(jù)這張表里的對(duì)應(yīng)報(bào)表項(xiàng)目做？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 09:15
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wu老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)審計(jì)給出的是報(bào)表項(xiàng)目，您還需要根據(jù)你們公司設(shè)置的會(huì)計(jì)科目進(jìn)性賬務(wù)調(diào)整，有細(xì)分到二級(jí)科目的，比如應(yīng)交稅費(fèi)就有印花稅和環(huán)保稅，具體可以讓審計(jì)給你們一份調(diào)整分錄。
2023 05/26 09:24
84784985
2023 05/26 10:33
比如營(yíng)業(yè)稅金及附加應(yīng)該做未分配利潤(rùn)？
wu老師
2023 05/26 10:38
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)? 貸? 稅金及附加，這樣你的報(bào)表利潤(rùn)就少了。
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