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問(wèn)題已解決
在2023年3月的時(shí)候用了以前年度損益的科目，那么，在做2022年所得稅匯算的時(shí)候要怎么調(diào)賬？以及因?yàn)樘魬?zhàn)涉及到了收入的調(diào)整，那么之前申報(bào)的增值稅應(yīng)該怎么處理？
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你好，你調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的，這個(gè)有發(fā)票嗎？
2023 05/25 17:13
84784977 
2023 05/25 17:17
是門店剛開(kāi)業(yè)的時(shí)候，管理混亂，造成了收入在充值卡這塊數(shù)據(jù)有誤，都有底單小票可查，以及庫(kù)存管理造成的問(wèn)題，也有票據(jù)
郭老師 
2023 05/25 17:20
現(xiàn)在是增加了收入，只有增加收入，其他的沒(méi)有動(dòng)嗎？
84784977
2023 05/25 17:27
收入有增減，然后成本也有增加
郭老師
2023 05/25 17:32
收入的，不管有沒(méi)有發(fā)票，納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類里面填寫稅收金額就可以的。
郭老師
2023 05/25 17:32
成本需要有發(fā)票才可以在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫稅收金額。
84784977
2023 05/25 17:36
那增值稅那塊要怎么處理呢。
84784977
2023 05/25 17:37
以及，在2022年的時(shí)候有收到針對(duì)2021年所得稅匯算的退稅。計(jì)入了以前年度損益，是在做完2021年所得稅匯算清繳后收到的。這筆要在財(cái)務(wù)報(bào)表以及2022年所得稅匯算的時(shí)候怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 05/25 17:40
增值稅需要去修改之前的申報(bào)表。
郭老師
2023 05/25 17:40
不需要填寫的退回來(lái)的企業(yè)所得稅，這個(gè)不影響你匯算清繳。
84784977
2023 05/25 17:41
那2022年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就有一個(gè)這個(gè)退稅的差額。這樣可以用于申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表么
郭老師
2023 05/25 17:43
可以的，可以忽略的。
84784977
2023 05/25 17:48
收入的部分，因?yàn)闆](méi)有把客戶欠款的部分計(jì)入到收入中，之前都用的收付實(shí)現(xiàn)制，現(xiàn)在是在收入的納稅調(diào)整明細(xì)表—其他那填寫稅金金額為-10萬(wàn)么
郭老師
2023 05/25 17:52
稅收金額填寫10萬(wàn)。收入類的其他里面稅收金額填寫10萬(wàn)就可以。
84784977
2023 05/25 18:59
老師，我剛才的表述有點(diǎn)問(wèn)題。是收入現(xiàn)在多計(jì)了10萬(wàn)，這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表-未按權(quán)責(zé)發(fā)生制明細(xì)表里填么，合同金額、帳載、稅收要怎么填呢
郭老師
2023 05/25 19:04
你好，填寫稅收金額10萬(wàn)。其他的不填寫。
84784977
2023 05/25 19:39
那這樣不是調(diào)增了10萬(wàn)？我多計(jì)了收入不是應(yīng)該調(diào)減么？
郭老師
2023 05/25 19:46
你好，你之前所做的收入應(yīng)該增加收入增加利潤(rùn)
增加利潤(rùn)調(diào)增
84784977
2023 05/25 19:48
我應(yīng)該是多計(jì)了收入，那么現(xiàn)在應(yīng)該是利潤(rùn)調(diào)減啊
郭老師
2023 05/25 20:09
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類，其他填寫賬單金額
84784977
2023 05/25 21:33
稅收和合同金額那要填不
郭老師
2023 05/25 21:37
不填寫
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