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實(shí)務(wù)
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老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增15萬，調(diào)減500元，享受企業(yè)所得稅三免三減半，A107020這個(gè)表第8列納稅調(diào)整應(yīng)該填15萬還是149500元？
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你好； 你這個(gè)調(diào)減是500是什么原因的?
2023 05/25 15:36
84785012 
2023 05/25 15:39
工資薪金，12月少計(jì)提了，實(shí)際發(fā)放的比計(jì)提的多
meizi老師 
2023 05/25 15:41
你好； 這個(gè)表格 只是你15萬來處理哦； 主表里面才是 減去了500來影響的應(yīng)納稅所得額 的?
84785012
2023 05/25 15:52
老師A107020中的收入項(xiàng)目包不包括營(yíng)業(yè)外收入？
meizi老師
2023 05/25 15:53
你好；不包括營(yíng)業(yè)外收入部分哈??
84785012
2023 05/25 15:55
我們現(xiàn)在屬于免稅行業(yè)，但是匯算清繳在107020填完成本費(fèi)用等減免優(yōu)惠明細(xì)之后，主表營(yíng)業(yè)外收入和支出部分產(chǎn)生了所得稅，在哪填寫數(shù)據(jù)把這部分所得稅減免呢？
meizi老師
2023 05/25 15:58
你好；?有一個(gè)免稅項(xiàng)目的 ；?
84785012
2023 05/25 16:06
老師第9列免稅項(xiàng)目，是由4-5-6-7-8填好后自動(dòng)算出來的，這個(gè)表里并沒有填寫營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出的地方，填好后主表只對(duì)這表里的數(shù)據(jù)減免，但營(yíng)業(yè)外收入和支出并這部分沒有免，我想知道怎么填才能把這部分抵掉
meizi老師
2023 05/25 16:07
你好；? 你們屬于前面3年是嗎 ？ 都是屬于免稅的階段嗎??
84785012
2023 05/25 16:11
是的我們是環(huán)保行業(yè)
meizi老師
2023 05/25 16:11
你好； 直接寫免稅收入欄次哈； 你的收入 欄次和 成本? ；分期間費(fèi)用金額都要 做哈
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