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問(wèn)題已解決
老師，去年沒(méi)有計(jì)提，今年計(jì)提的所得稅，在匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)不用調(diào)整的，匯算清繳調(diào)整的是應(yīng)納稅所得額
2023 05/25 12:28
84785024 
2023 05/25 12:30
表達(dá)錯(cuò)誤，是資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫(xiě)，因?yàn)槿ツ隂](méi)有計(jì)提
廖君老師 
2023 05/25 12:33
您好啊，單獨(dú)把所得稅放入負(fù)債表要不平啊，借貸相等嘛，一定放可以這樣，應(yīng)交稅金增加? ，未分配利潤(rùn)減少就平了
84785024
2023 05/25 12:38
去年也忘記計(jì)提房土兩稅了，然后今年是借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)—房土兩稅，沒(méi)有往稅金及附加過(guò)，可不可以的？
84785024
2023 05/25 12:39
利潤(rùn)表里都沒(méi)有提現(xiàn)出來(lái)房土兩稅
廖君老師
2023 05/25 13:02
您好啊，不好意思，剛才去吃飯了，沒(méi)有及時(shí)回復(fù)，請(qǐng)您原諒。是上面那個(gè)分錄的，利潤(rùn)最終體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)了
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