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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，辦公室出租是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對的，是的，屬于租賃收入。
2023 05/25 11:29
84785028 
2023 05/25 11:30
現(xiàn)代服務(wù)的話享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減都這么做分錄呢？
郭老師 
2023 05/25 11:31
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除，
貸營業(yè)外收入或者是其他收益
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
84785028
2023 05/25 11:40
老師，已經(jīng)抵扣了，填在表四抵扣了，但是我發(fā)現(xiàn)之前的分錄做的不對，導(dǎo)致現(xiàn)在留抵的進(jìn)賬稅和賬上不一致
郭老師
2023 05/25 11:41
那你看下張上做的和哪里不對，具體的可以去其物改的。
84785028
2023 05/25 11:42
填在表四加計(jì)抵扣在主表為啥不顯示出來
郭老師
2023 05/25 11:45
啊，實(shí)際抵扣金額填寫了嗎？實(shí)際抵扣金額填寫了的話，應(yīng)該在主表里面體現(xiàn)19行。
84785028
2023 05/25 11:47
老師，實(shí)際抵減了，你看一下這2張圖片，主表沒有體現(xiàn)出來
郭老師
2023 05/25 11:49
第一張的實(shí)際抵扣金額，第五列你都沒有填寫，怎么給你在主表里面反應(yīng)。
84785028
2023 05/25 11:50
意思是我填錯了是吧？那我下個月報(bào)稅的時(shí)候還可以在填寫嗎？
郭老師
2023 05/25 11:52
對的，是的，你填寫錯了，下一個月需要交稅，你可以抵扣的，在實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84785028
2023 05/25 11:53
好的，就是填寫2/4/5列吧？
郭老師
2023 05/25 11:57
你只填寫第二列和第五列就可以的，第四列這里是自動出來的，不用填寫啊。
84785028
2023 05/25 11:58
好的，謝謝
郭老師
2023 05/25 11:59
不用客氣，工作愉快。
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