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您好老師，請問 匯算清繳的 所得減免優(yōu)惠明細表(A107020)中的相關(guān)稅費 和 應(yīng)分攤期間費用 按什么來填寫？ 我們是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)，免稅的。
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你好；??
6.第6列“相關(guān)稅費”：填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項目實際發(fā)生的有關(guān)稅費總額，包括除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加、合同簽訂費用、律師費等相關(guān)費用及其他支出。
7.第7列“應(yīng)分攤期間費用”：填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項目合理分攤的期間費用總額。合理分攤比例可以按照投資額、銷售收入、資產(chǎn)額、人員工資等參數(shù)確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。
2023 05/25 10:28
84785030 
2023 05/25 10:43
您好老師，請問 匯算清繳的 所得減免優(yōu)惠明細表(A107020)中的納稅調(diào)整額按什么來填寫？請老師說的通俗一點。
meizi老師 
2023 05/25 10:46
你好；? ?納稅調(diào)整金額；? 這個欄次就是寫填報納稅人按照稅收規(guī)定需要調(diào)整減免稅項目收入、成本、費用的金額； 不允許稅前扣除的金額 ；比如你之前 發(fā)生的這些 支出 ；稅務(wù)局不允許扣除的金額； 要在這個欄次調(diào)增?
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