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老師好，請問匯算清繳時，應(yīng)付暫估寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一欄里，捐贈支出(錢)寫在表A105070里 寫個數(shù)值就行嗎？捐贈支出全額扣除嗎？匯算清繳完成后，應(yīng)付暫估的分錄怎么寫？

84784951| 提問時間：2023 05/24 21:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他30 捐贈是公益性的捐贈的嗎 是的話利潤的12% 借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023 05/24 21:44
84784951
2023 05/24 21:49
用之前年度損益調(diào)整的話，要修改報表嗎，資產(chǎn)負(fù)債表會不會不平
郭老師
2023 05/24 22:00
你好可以不修改 忽略鉤稽關(guān)系
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