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老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)整以前年度成本怎么做分錄？
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你好，是調(diào)增成本，還是調(diào)減成本？?
2023 05/24 17:51
84784977 
2023 05/24 17:52
是調(diào)增成本
鄒老師 
2023 05/24 17:53
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)增以前年度成本
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：庫(kù)存商品等科目
84784977
2023 05/24 17:55
老師，我是把漏做的成本發(fā)票做進(jìn)去
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付賬款
鄒老師
2023 05/24 17:56
你好，把漏做的成本發(fā)票做進(jìn)去
借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款等科目?
84784977
2023 05/24 17:56
謝謝，利潤(rùn)表本年的利潤(rùn)是不影響的對(duì)嗎？影響的是以前年度的利潤(rùn)
鄒老師
2023 05/24 17:57
你好，利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，是影響之前年度的利潤(rùn)?
84784977
2023 05/24 18:02
老師，我們是服務(wù)，所以應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，跨年了就進(jìn)利潤(rùn)分配科目對(duì)嗎
鄒老師
2023 05/24 18:03
你好，是的，是這樣的
84784977
2023 05/24 18:55
老師，我這個(gè)漏做的發(fā)票做進(jìn)去后發(fā)現(xiàn)報(bào)表應(yīng)付賬款怎么多了，不是應(yīng)該沖掉了嗎
鄒老師
2023 05/24 18:56
你好，這個(gè)漏做的發(fā)票，補(bǔ)做進(jìn)去? 應(yīng)付賬款? 是對(duì)上了才是，而不會(huì)多了啊?
84784977
2023 05/24 19:01
我應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)，那我做，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款應(yīng)該是能沖掉的
84784977
2023 05/24 19:04
老師，你看這是資產(chǎn)負(fù)債表成本發(fā)票做進(jìn)去前后的變化
鄒老師
2023 05/24 19:12
你好，這個(gè)漏做的發(fā)票，補(bǔ)做進(jìn)去? 應(yīng)付賬款? 是對(duì)上了才是，而不會(huì)多了
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784977
2023 05/24 19:13
是的是的
鄒老師
2023 05/24 19:21
你好，是還有什么疑問嗎?
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