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問題已解決
老師，以前年度有一張銷售費用的專票在入賬時沒有價稅分離，現(xiàn)在怎樣進行賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應交稅費-增值稅-進項
d貸：利潤分配-未分配利潤
2023 05/24 16:31
84784961 
2023 05/24 16:35
月底處理時，是這樣嗎
借:以前年度損益調整
? ? ?貸:利潤分配–未分配利潤
現(xiàn)在我這樣處理完，月底利潤表的凈利潤加上資產負債表里未分配利潤的年初余額，不等于未分配利潤的期末余額
84784961
2023 05/24 16:39
補充說明，我是第一步，借:應交稅費–增值稅–進賬? 貸:以前年度損益調整
家權老師 
2023 05/24 16:42
不等于是很正正常的哈，除非你調整期初余額
84784961
2023 05/24 16:42
您這樣處理是不是也會有這個問題，利潤表的凈利潤加資產負債表里未分配利潤的年初余額，會不等于未分配利潤的期末余額？這樣正常嗎？需要調整財務報表嗎
家權老師
2023 05/24 16:48
不用調整了，
資產負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+利潤表的凈利潤+/-調整的利潤分配
84784961
2023 05/24 16:52
好的，知道了謝謝
家權老師
2023 05/24 16:58
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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