問(wèn)題已解決

把23年(一般納稅人）的專(zhuān)票做進(jìn)22年(小規(guī)模）的成本，那23年還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/24 16:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
抵扣進(jìn)項(xiàng)不受時(shí)間限制的
2023 05/24 16:07
84784994
2023 05/24 16:10
但是我們22年還是小規(guī)模就做賬暫估做了這張票，23了升為一般納稅人不用做這張票的分錄了但是還可以抵稅是嗎？
84784994
2023 05/24 16:11
22年是價(jià)稅合計(jì)進(jìn)成本的
家權(quán)老師
2023 05/24 16:15
當(dāng)時(shí)是小規(guī)模就不能抵扣的
84784994
2023 05/24 16:20
所以23年抵稅和22年進(jìn)成本只能二選一是吧？
家權(quán)老師
2023 05/24 16:25
不是2選1，是當(dāng)時(shí)應(yīng)該取得發(fā)票后期補(bǔ)開(kāi)的也不能抵扣了
84784994
2023 05/24 16:35
當(dāng)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票，就暫估了一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
家權(quán)老師
2023 05/24 16:40
當(dāng)時(shí)應(yīng)該取得發(fā)票，即使后期補(bǔ)開(kāi)的也不能抵扣了
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