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老師，19年捐贈(zèng)20萬，在A105070應(yīng)該怎么填才完整呢
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你好； 這個(gè)是公益性捐贈(zèng)還是直接捐贈(zèng)的；才好判斷的?
2023 05/24 15:47
84785013 
2023 05/24 15:48
老師，是公益性捐贈(zèng)，到22年因?yàn)槊磕甓继潛p也沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉
meizi老師 
2023 05/24 15:52
你好；? 你意思 是一直結(jié)轉(zhuǎn)了。? ?3年結(jié)轉(zhuǎn)后； 就不能 處理了哦? ?每年去報(bào)捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整表沒有??
84785013
2023 05/24 16:13
今年在填，有風(fēng)險(xiǎn)提示
meizi老師
2023 05/24 16:17
你好； 對(duì)的； 因?yàn)槟?9年就應(yīng)該發(fā)生了。 19年開始寫的??
84785013
2023 05/24 16:18
老師，以后每年都要填嗎
meizi老師
2023 05/24 16:22
對(duì)的； 有發(fā)生就 的寫哈； 因?yàn)檫@個(gè)是 要結(jié)轉(zhuǎn)3年的 （企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過年度利潤總額12%的部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。）
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