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問題已解決
請問：我們?nèi)ツ甑膽?yīng)付薪酬——工資貸方發(fā)生額比實際支付少，原因是計提的時候少，實發(fā)的時候有補貼所以比計提多，當時做賬務(wù)處理的時候?qū)τ谟嬏岵町惒糠譀]有走應(yīng)付職工薪酬—工資這個科目，造成現(xiàn)在的計提額比實發(fā)額小?，F(xiàn)在做匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整的時候，賬載金額按實發(fā)金額填嗎？
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你好，你說的這個情況，賬載金額按實發(fā)金額填才是對的
2023 05/24 13:31
84784988 
2023 05/24 14:52
如果賬載金額按實際發(fā)生額填的話，表上不存在應(yīng)納稅額調(diào)增調(diào)減了，但財務(wù)報表會不會有影響呢？財務(wù)報表需要對調(diào)整嗎？
暖暖老師 
2023 05/24 14:54
本來就不存在這里根據(jù)實際
84784988
2023 05/24 16:33
請問：A106000表都是系統(tǒng)帶的數(shù)據(jù)吧？不需要另外再填什么數(shù)據(jù)了吧？
暖暖老師
2023 05/24 16:34
是的，都是系統(tǒng)帶出來的，保存就可以
84784988
2023 05/24 16:47
A107040表的第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”這個數(shù)據(jù)是不是2022年10-12月的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表（A類）這張表里的第14、15行的數(shù)據(jù)啊？
暖暖老師
2023 05/24 16:48
我們的是系統(tǒng)自動生成，不需要管的也是
84784988
2023 05/24 16:51
這個地方是空著的，我不知道這個數(shù)據(jù)從哪來？
84784988
2023 05/24 16:51
請老師指導(dǎo) 一下~
暖暖老師
2023 05/24 16:52
你保存所有的表自己生成的
84784988
2023 05/24 17:37
老師，這個6604是怎么來的??？
暖暖老師
2023 05/24 17:58
應(yīng)該你本年的應(yīng)納稅所得額
84784988
2023 05/24 18:11
相當于說是我們2022年按稅法計算的所得額是6604元，在2022年我們已經(jīng)預(yù)繳了8344.85元，那這樣說來，是不是應(yīng)該把去年預(yù)繳的所得稅退回給我們？
暖暖老師
2023 05/24 18:13
你看看第一個表格最后是退稅嗎？
84784988
2023 05/24 18:13
這個怎么計算退回多少預(yù)繳的所得稅？
暖暖老師
2023 05/24 18:18
你可以發(fā)起退稅申報后
84784988
2023 05/24 18:23
我申請?zhí)峤惶崾境晒χ?，就彈出這個彈框，是要把這上面的三個人驗證碼都填進去嗎？
84784988
2023 05/24 18:28
你說的第一個表格是這個表嗎？
暖暖老師
2023 05/24 18:31
對，申報后能退稅的會提示的
84784988
2023 05/24 18:36
那三個驗證碼都得分別填進去嗎？
暖暖老師
2023 05/24 18:56
我們沒這一步，我說不上來
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