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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年的財(cái)務(wù)把轉(zhuǎn)給個(gè)人的款都做成了招待費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，有十幾萬(wàn)的。今年匯算清繳調(diào)增招待費(fèi)這么多會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。分錄需要怎么調(diào)呢
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你好，實(shí)際這個(gè)業(yè)務(wù)是招待費(fèi)的嗎？如果是的話，賬上不用調(diào)整，你只需要納稅調(diào)增就可以了，調(diào)增之后沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2023 05/24 12:09
84784981 
2023 05/24 12:13
就是打到法人的賬上了，但是沒(méi)有發(fā)票
郭老師 
2023 05/24 12:13
是不是你單位的業(yè)務(wù)，他支付出去了沒(méi)有。
郭老師
2023 05/24 12:13
這個(gè)錢是你法人自己留著，還是支付出去了？
84784981
2023 05/24 12:16
是送禮了。這個(gè)做成往來(lái)款會(huì)不會(huì)好點(diǎn)。調(diào)成往來(lái)的話怎么處理呢？
郭老師
2023 05/24 12:17
掛著往來(lái)款一直都有余額，不合理。
84784981
2023 05/24 12:18
本來(lái)就有余額沒(méi)有平的
郭老師
2023 05/24 12:19
那你納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，今年再紅沖了就行。我的意思是，你一直永遠(yuǎn)不平，你需要你老板還錢嗎？
84784981
2023 05/24 12:21
這個(gè)就相當(dāng)于還老板的錢啦，原來(lái)公司都欠著他的錢。
郭老師
2023 05/24 12:25
那就可以的，可以這么做的，你充之前的欠款就行。
84784981
2023 05/24 12:29
那今年分錄就只是做一筆紅沖的，不需要再做以前年度損益調(diào)整的分錄吧，還有納稅調(diào)整表就調(diào)增這個(gè)十幾萬(wàn)嗎
郭老師
2023 05/24 12:36
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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