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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)，選表的時(shí)候沒有成本費(fèi)用調(diào)整明細(xì)表，那我的成本有的沒有票的還有費(fèi)用沒開回發(fā)票的在哪填？
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你好，在主表里面填寫，填寫你沒有發(fā)票的加上發(fā)票的，沒有發(fā)票的在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023 05/24 09:01
84785017 
2023 05/24 09:11
填在其他里面？
郭老師 
2023 05/24 09:14
對(duì)的是的，是這么做的
84785017
2023 05/24 09:22
填在其他里不是容易引起稅務(wù)局關(guān)注要打電話詢問(wèn)？
郭老師
2023 05/24 09:25
你好，一般是沒有問(wèn)題的
84785017
2023 05/24 09:34
還有，去年12月入賬廚房裝修工程的446620，并且一次攤銷74436但是沒開回票來(lái)，今年才開回來(lái)發(fā)票且金額是451086，今年把去年的沖銷了又重新做賬，攤銷沒沖，那我填表的時(shí)候這個(gè)攤銷填哪個(gè)表的哪一行？按什么金額填？
郭老師
2023 05/24 09:37
你好，你做的是長(zhǎng)期代攤費(fèi)用的嗎？
84785017
2023 05/24 09:41
在累計(jì)攤銷，我賬套里沒有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785017
2023 05/24 09:41
是在待攤費(fèi)用，不是累計(jì)攤銷
郭老師
2023 05/24 09:42
累計(jì)攤銷，這個(gè)是攤銷無(wú)形資產(chǎn)的。
郭老師
2023 05/24 09:42
代餐費(fèi)用是預(yù)付賬款，現(xiàn)在已經(jīng)取消了，你用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則做賬，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用才是？
84785017
2023 05/24 09:54
應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧，賬套里能查到嗎？我也是新來(lái)的，我們是一個(gè)小規(guī)模的酒店
郭老師
2023 05/24 09:59
那應(yīng)該有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒有待攤費(fèi)用
?待攤費(fèi)用在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面填寫
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