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您好這個憑證是8月份開的，但是是11認證的，他給做到8月了，這對么，不對應該怎么更正
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11月份你又做了一次嗎？如果沒有做的話，先別修改了，它就相當于是八月份提前做。他這個八月份應該把這個進項改成應交稅費待認證。
2023 05/24 08:42
84784958 
2023 05/24 08:49
要是11月份做的話就改成，應交稅費待認證么
84784958
2023 05/24 08:49
沒有做就是這樣也可以
郭老師 
2023 05/24 08:50
你好，11月份做不做都可以的。
84784958
2023 05/24 08:52
我看做了，
84784958
2023 05/24 08:53
那就把八月份改成稅額那塊改成應交稅費待認證么
郭老師
2023 05/24 08:53
11月份兒他怎么做的。
84784958
2023 05/24 08:58
也是這樣做的
郭老師
2023 05/24 09:02
你好，也是做了一次進項嗎？那不對呀，他的費用也是做了兩次啊。
84784958
2023 05/24 09:05
是的，所以這個分錄應該咋整，
郭老師
2023 05/24 09:08
借應付賬款，貸以前年度損益，調(diào)整應交稅費，應交增值稅進項，你的增值稅進項就抵扣了一次是嗎？
84784958
2023 05/24 09:17
老師我看了一下，金額是一樣的，他把11月認證的票記到8月份了，這八月份的金額應該是1000，這個怎么改證呀
郭老師
2023 05/24 09:19
給你寫了看一下的。
郭老師
2023 05/24 09:19
借應付賬款，貸以前年度損益調(diào)整應交稅費，應交增值稅進項，
郭老師
2023 05/24 09:19
費用多做了，增值稅也多做了，應付賬款也多做了，現(xiàn)在需要紅沖。
84784958
2023 05/24 09:20
就是說金額入錯了
郭老師
2023 05/24 09:22
你把11月份兒的金額寫下來，分錄寫下來可以嗎？
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