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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 企業(yè)所得稅沒有申報 我截圖給你老師好指導(dǎo)我一下，企業(yè)所得稅內(nèi)容填寫怎么申報 那個那個資產(chǎn)總額是不是那個填今年的那個資產(chǎn)總額呀。 103只用會計準(zhǔn)則或會計制度（填寫代碼） 這個怎么填寫
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您好，資產(chǎn)總額是我們季度平均數(shù)加和除4，每季度不是申報那個所得稅時要填季初和季末資產(chǎn)總額么。
圖1黃色部分不是有個下拉么，在里面選
2023 05/23 17:57
84785026 
2023 05/23 18:56
老師好，季初與季末是不是去年的還是今年的季初與季末和除4季度
是季度與季末是不是去年的季初與季末
廖君老師 
2023 05/23 19:00
您好，是2022年我們申報所得稅時填的那個季初和季末，不是填了4次么
廖君老師
2023 05/23 19:04
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785026
2023 05/23 20:19
這是2022年季度申報的4個季度的平均值 老師好
指導(dǎo)我一下 要怎么填寫才是正確的 用紅色筆畫圈
選哪一個黃色內(nèi)容
老師好指導(dǎo)我一下
84785026
2023 05/23 20:21
老師，圖片也發(fā)給你了，麻煩了
廖君老師
2023 05/23 20:26
您好啊，計算就是((64.01+65)*0.5+(65+40.43)*0.5+(40.43+40.43)*0.5+(40.43+39.6)*0.5)/4=49.42
就選 這個企業(yè)會計制度哈
84785026
2023 05/23 21:03
就這個黃色格式里面選擇那個
還要往下拉嗎
廖君老師
2023 05/23 21:14
您好，選 這個可以的，您往下拉看有沒有“小企業(yè)會計制度”
84785026
2023 05/23 22:02
老師好在指導(dǎo)我們這邊一下，應(yīng)納稅所得額，要不要申報
應(yīng)納稅所得額要不要填寫申報表
這個我是真的填不來
廖君老師
2023 05/23 22:11
您好，圖1年報我看申報完成了啊，咱還有關(guān)聯(lián)報表啊。圖2和圖3您按實(shí)際情況把必填的填上
84785026
2023 05/23 22:36
填寫那個界面內(nèi)容
老師好指導(dǎo)我一下
感謝
廖君老師
2023 05/23 22:40
親愛的，這個就是根據(jù)咱公司實(shí)際情況填啊，哪一個您覺得需要我跟您一起分析啊
84785026
2023 05/23 22:46
填寫那一項(xiàng)業(yè)務(wù)
明確說名一下，謝謝
比如說，填寫營業(yè)收入，與營業(yè)成本，與利潤總額，
廖君老師
2023 05/23 22:48
您好啊，我又去看上面的3個圖了，沒有哪個圖 需要填寫?營業(yè)收入，與營業(yè)成本，與利潤總額，我是不是理解錯您的意思了
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