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老師，我們?nèi)ツ曜獾霓k公樓，租金發(fā)票現(xiàn)在還沒有收到，當(dāng)然付了三年租金，記得長期待攤費用，現(xiàn)在匯算清繳，沒有發(fā)票去年攤銷的金額必須調(diào)增對吧？你看是不是填這個其他？

84784970| 提問時間：2023 05/23 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
對的，是的，是這么說的。
2023 05/23 16:08
84784970
2023 05/23 16:09
到時候收到發(fā)票，24年匯算清繳再調(diào)減（今年調(diào)增的金額）對嗎
郭老師
2023 05/23 16:12
是的，是的，是這么做的。
84784970
2023 05/23 16:15
老師，因為沒有收到租房發(fā)票，我們公司的電費發(fā)票（抬頭不是我們公司）也要調(diào)增吧？這個應(yīng)該填在哪里呢？
郭老師
2023 05/23 16:16
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784970
2023 05/23 16:18
30欄那里如果有別的項目，是合計填列嗎
郭老師
2023 05/23 16:19
是是的，是這么做的。
84784970
2023 05/23 16:21
老師，沒有發(fā)票的房租（長期待攤）調(diào)增，這里全部填去年攤銷的金額嗎？還是填三年租金總額？
郭老師
2023 05/23 16:21
第二列填寫一年的，第五列填寫零。
84784970
2023 05/23 16:21
不是開辦費，是其他
郭老師
2023 05/23 16:22
知道你應(yīng)該在其他里面填寫。
郭老師
2023 05/23 16:22
代辦費的下一行里面。
84784970
2023 05/23 16:22
老師，再其他列不用填嗎？
郭老師
2023 05/23 16:23
看你當(dāng)時做的是房屋租賃還是開辦費？
郭老師
2023 05/23 16:23
自己判斷吧，房屋租賃的在，其他開辦費的在開辦費。
84784970
2023 05/23 16:28
老師，我是填的其他，只填第二列出現(xiàn)這樣的提示，第五列填不了，是不是第一列必須要填？
郭老師
2023 05/23 16:31
第一列的原值你怎么不填寫??？這個填寫的是長期待攤費用的發(fā)生額。
郭老師
2023 05/23 16:31
如果你是從2022年開始分?jǐn)偟?，第三列和第二列填寫一樣的?/div>
84784970
2023 05/23 16:36
資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)都是填三年租金的總金額，第二列和第三列是去年攤銷的總金額（去年才開始分?jǐn)偅谖辶刑?，對嗎老師？謝謝老師的細(xì)心講解呢。
郭老師
2023 05/23 16:37
第四列、第五列不要填寫。
郭老師
2023 05/23 16:37
其他的正確的可以的。
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