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問(wèn)題已解決
老師您好！三年前的成本票還能入賬嗎？匯算清繳要體現(xiàn)嗎？
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您好，你們當(dāng)時(shí)是入賬沒(méi)取得發(fā)票，還是沒(méi)入賬也沒(méi)取得發(fā)票。沒(méi)入賬沒(méi)取得發(fā)票，現(xiàn)在入賬要在匯算清繳提現(xiàn)。
2023 05/23 16:01
84784992 
2023 05/23 16:07
付款了，做的預(yù)付款。但是發(fā)票給晚了，就一直沒(méi)入賬！
84784992
2023 05/23 16:09
這種情況匯算清繳在哪提現(xiàn)
羅雯老師 
2023 05/23 16:18
您現(xiàn)在入賬，已經(jīng)寫(xiě)分錄了嗎？如果寫(xiě)了分錄，你根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)企業(yè)會(huì)匯算清繳表時(shí)，已經(jīng)計(jì)入相應(yīng)的成本來(lái)。就不要重復(fù)寫(xiě)。
84784992
2023 05/23 16:21
我還沒(méi)有入賬，就是不知道怎么入
羅雯老師
2023 05/23 16:32
借：相應(yīng)科目
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款
羅雯老師
2023 05/23 16:33
如果你們是一般納稅人，專票就這么寫(xiě)。普票直接計(jì)入成本，不用再寫(xiě)稅額。
84784992
2023 05/23 16:39
匯算清繳不需要調(diào)整嗎
羅雯老師
2023 05/23 17:23
不需要，你都寫(xiě)在分錄反應(yīng)在成本了
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