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老師，資產負債表與利潤表中“未分配利潤”勾稽關系不配，怎么調整呢
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你好，你是不是用以前年度損益調整調整過或者是做過分？
2023 05/23 14:51
84784989 
2023 05/23 14:53
是的，用過，將以前年度損益調整轉到未分配利潤中了
郭老師 
2023 05/23 14:54
可以忽略這個鉤稽關系的。
84784989
2023 05/23 14:58
匯算清繳填寫財務報表有這個提示，不用理會嗎？
郭老師
2023 05/23 14:59
對的，是的，不用管的。
84784989
2023 05/23 15:05
老師，如果上個年度多計提了費用，金額比較大，今年用到“以前年度損益調整”這個科目，最終減少了未分配利潤，沒有影響今年的損益，那上個年度少交的稅怎樣調整呢？
郭老師
2023 05/23 15:06
你好，你上年度怎么會少交了稅款？不是多計提了嗎？
84784989
2023 05/23 15:09
上個年度多計提了費用，利潤減少，不是少交了稅嗎？今年用“以前年度損益調整”不是沒涉及到今年的損益嗎
郭老師
2023 05/23 15:14
你好，企業(yè)所得稅它影響你的利潤嗎？你交稅是根據利潤總額，不是根據凈利潤。
84784989
2023 05/23 15:34
我是想知道怎樣補上個年度應交的所得稅？怎樣納稅調整？
郭老師
2023 05/23 15:39
你好，借應交稅費，企業(yè)所得稅，
貸以前年度損益調整，
借以千年做損益調整，
貸利潤分配，未分配利潤，這個就是完整的，不需要做其他的，也不需要調整其他的，這個也沒有抵扣你的企業(yè)所得稅，你也不需要納稅調增，你也不需要補稅。
郭老師
2023 05/23 15:39
它不影響你的利潤總額，不影響你交稅，你沒有少交稅款。
郭老師
2023 05/23 15:39
影響的是你的凈利潤。
84784989
2023 05/23 15:45
好的，明白了。謝謝老師耐心講解
郭老師
2023 05/23 15:47
不要客氣，工作愉快。
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