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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我們總公司轉(zhuǎn)錢給分公司從分公司交社保，我們怎樣把這個(gè)社保費(fèi)做成本，做分割嗎
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做為分公司社保費(fèi)用，不能做為總公司費(fèi)用
2023 05/23 10:39
84785023 
2023 05/23 10:41
總公司和分公司怎樣做賬呀
文文老師 
2023 05/23 10:52
總公司 借：其他應(yīng)收款-分公司 貸：銀行存款
分公司 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-總公司
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)等 貸：應(yīng)付職工薪酬
84785023
2023 05/23 12:12
可是我們這個(gè)其他應(yīng)收款永遠(yuǎn)消不掉了
84785023
2023 05/23 12:13
我們是獨(dú)立做賬沒有合并報(bào)稅
文文老師
2023 05/23 16:48
不還款，就會(huì)一直掛著
84785023
2023 05/23 16:57
可是，我們總公司好虧啊，錢付了不得做成本，本身是我們總公司的社保，總公司中標(biāo)
文文老師
2023 05/23 17:07
人員移到總公司，從總公司交社保
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