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小規(guī)模公司對外支付了服務(wù)費，錢已付，未收到票，應(yīng)該怎么做分錄呢，收到票后，又該怎么做賬
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借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估
收票后，沖銷該分錄，再做有票的分錄
2023 05/23 10:18
84784971 
2023 05/23 10:20
沒有銀行存款科目，銀行存款余額不就對不上了嗎
文文老師 
2023 05/23 10:23
再做個預(yù)付賬款的分錄
84784971
2023 05/23 10:34
沖銷就是做相反分錄嗎？收到票后做，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，預(yù)付賬款嗎？
84784971
2023 05/23 10:38
還是用原分錄，負數(shù)沖銷
文文老師
2023 05/23 10:43
用原分錄，負數(shù)沖銷暫估
再做 借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，預(yù)付賬款
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