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老師，2022年公司暫估成本200萬，在2023年取得成本發(fā)票，這個賬要怎么做？
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同學你好，2023年，借，應付賬款，貸，銀行存款等科目。
2023 05/22 23:13
84784972 
2023 05/22 23:14
那成本的分錄呢？
84784972
2023 05/22 23:15
2022年的暫估需要先沖紅，然后重新做一筆成本的分錄嗎？
王雁鳴老師 
2023 05/22 23:17
同學你好，先沖紅，再做成本分錄也行。
84784972
2023 05/22 23:19
意思是，做也行不做也是可以的是嗎？
王雁鳴老師
2023 05/22 23:19
同學你好，是的，做也行不做也可以。
84784972
2023 05/22 23:20
那我要是做的話，因為是在2023年5月份取得的發(fā)票，那就直接在2023年5月份做這兩筆分錄是嗎？
王雁鳴老師
2023 05/22 23:21
同學你好，是的，做到2023年5月份。
84784972
2023 05/22 23:23
那就是，如果做的話，那就2023年在5月份正常做賬，匯算清繳就按照實際取到的成本來進行匯算清繳，
84784972
2023 05/22 23:24
然后，如果不做的話，就把取得的成本發(fā)票附在暫估那筆分錄上就可以的是嗎？
王雁鳴老師
2023 05/22 23:25
同學你好，是的，你理解正確。
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