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問題已解決
老師，請問上年度企業(yè)所得稅匯算清繳，如果虧損了利潤是負數(shù)，請問還需要做納稅調(diào)整嗎
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存在納稅調(diào)整的事項，也是需要做納稅調(diào)整的
2023 05/22 16:04
84785030 
2023 05/22 16:05
有業(yè)務(wù)招待費，老師，那怎么填寫呀
辜老師 
2023 05/22 16:06
那就是吧招待費填列到納稅調(diào)整明細表里面
84785030
2023 05/22 16:11
老師，這樣填寫是不是出就可以
辜老師
2023 05/22 16:13
是的，你的理解是對的
84785030
2023 05/22 16:14
老師，收到的穩(wěn)崗補貼做了營業(yè)外收入，需要調(diào)增嗎，還是不用管呀
辜老師
2023 05/22 16:16
這個不需要納稅調(diào)增的
84785030
2023 05/22 16:18
老師，那請問上年度只有正常工資，這個不需要填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表吧，我記得工資是可以全額扣除的吧
84785030
2023 05/22 16:20
但是申報的時候，系統(tǒng)提醒納稅人只要發(fā)生職工薪酬支出，不管是否發(fā)生納稅調(diào)整，都要填報職工薪酬納稅調(diào)整明細表，這咋填呀老師
辜老師
2023 05/22 16:21
有工資，就需要填列職工薪酬支出納稅調(diào)整表的，按計提工資填列啊
84785030
2023 05/22 16:30
那填寫就提的工資總額和實際發(fā)放的，填了就行吧，
辜老師
2023 05/22 16:38
是的，你的理解是對的
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