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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)付賬款明明是我們欠別人的錢，但期末貸方余額為負(fù)數(shù)，這我該怎么辦呢
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您好，貸方是負(fù)數(shù)，代表別的公司多付了，這個(gè)是重分類賬戶
2023 05/22 13:37
84785021 
2023 05/22 13:39
這我建賬要怎么辦呢
劉艷紅老師 
2023 05/22 13:42
寫預(yù)收賬款就可以了，，預(yù)收賬款借方就是應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)
84785021
2023 05/22 13:44
那還有些賬是還清了的。但應(yīng)付賬款期末貸方余額還為負(fù)數(shù)，這我要怎么建賬呢
劉艷紅老師
2023 05/22 13:49
這個(gè)是代表多付了，填預(yù)付賬款
84785021
2023 05/22 13:51
老師，22年的科目余額表期初是不是等下21年科目余額表的期末
劉艷紅老師
2023 05/22 13:52
是的，就是你說的這樣的
84785021
2023 05/22 13:55
可我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的會計(jì)做科目余額表所有科目22年期初余額不等于21年期末余額，這我要建23年的賬，我要怎么辦呢
劉艷紅老師
2023 05/22 13:55
是不是匯算清繳有調(diào)了，可以查下
84785021
2023 05/22 13:57
去哪查呢，半路入行不懂
劉艷紅老師
2023 05/22 13:59
在電子稅務(wù)局上面查以前的匯算清繳表
84785021
2023 05/22 14:03
沒有找到匯算清繳表
劉艷紅老師
2023 05/22 14:04
就是企業(yè)所得稅匯算清繳，在我要申報(bào)里面
84785021
2023 05/22 14:11
是在我要報(bào)稅_稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面嗎
劉艷紅老師
2023 05/22 14:11
是的，就是在這里面找下企業(yè)所得稅匯算
84785021
2023 05/22 14:18
老師，我還是沒有找到，你能發(fā)操作流程給我看下嗎
劉艷紅老師
2023 05/22 14:20
你把我要報(bào)稅這個(gè)頁面拍個(gè)圖片發(fā)我
84785021
2023 05/22 14:21
就是這個(gè)，我還是找不到
劉艷紅老師
2023 05/22 14:23
進(jìn)入電子稅務(wù)局首頁>套餐業(yè)務(wù)>本月應(yīng)申報(bào)套餐-企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類表（2017版）進(jìn)行申報(bào)
劉艷紅老師
2023 05/22 14:24
稅費(fèi)申報(bào)及教納，從這里點(diǎn)進(jìn)去，有個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)
劉艷紅老師
2023 05/22 14:25
按我剛才給你發(fā)的操作方法試下
劉艷紅老師
2023 05/22 14:27
稅費(fèi)申報(bào)及繳納，企業(yè)所得稅-匯算清繳(企業(yè)所得稅年度申報(bào) )
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