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部我們公司購買材料分退貨,需要讓對(duì)方開局部分材料的紅字發(fā)票嗎?

84784979| 提問時(shí)間:2023 05/22 09:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你好,紅字發(fā)票是針對(duì)男子發(fā)票來的,除非你是普通發(fā)票,不然沒辦法沖半。
2023 05/22 09:48
84784979
2023 05/22 09:49
啥意思?對(duì)方開給我們的藍(lán)字專票,我們退了一部分
84784979
2023 05/22 09:50
可以讓對(duì)方把這部分開紅字給我們嗎
宋生老師
2023 05/22 09:54
你好,如果是專用發(fā)票是不可以的。
84784979
2023 05/22 09:58
那怎么辦,這部分退貨,對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)給我們,怎么處理
宋生老師
2023 05/22 10:00
你好專用發(fā)票全部紅沖,然后重新再開。
84784979
2023 05/22 10:01
好的謝謝老師
宋生老師
2023 05/22 10:03
你好,不用客氣的了。
84784979
2023 05/22 10:04
中間有部分差額怎么處理,就是退貨不是全額給退的
84784979
2023 05/22 10:07
比如100發(fā)票,退了5,對(duì)方只給3,讓重開95,這樣就有2的差額
宋生老師
2023 05/22 10:07
你好,你重新開正確的就可以了。。先把它全部都記入,然后退一部分。還剩下多少就重新開對(duì)著藍(lán)字發(fā)票。
84784979
2023 05/22 10:09
我知道,但是退貨不是全額給,這樣相當(dāng)于我們多付了,多付的這部分怎么處理
宋生老師
2023 05/22 10:13
你好,相當(dāng)于你的應(yīng)收款有一部分收不到,計(jì)入營業(yè)外支出。
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