問(wèn)題已解決

是我們另外一個(gè)公司甲計(jì)提的人工費(fèi)做的85000，乙做的勞務(wù)費(fèi)83529元，乙給甲開(kāi)的發(fā)票是85000元，現(xiàn)在該怎么做分錄呢，85000－83529=1471，這相差的1471怎么做分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/21 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好那實(shí)際業(yè)務(wù)是85000的嗎 再補(bǔ)計(jì)提，支付了沒(méi)有幾月份的
2023 05/21 16:08
84784947
2023 05/21 16:17
都沒(méi)有付，都是三月份的計(jì)提的，甲乙都是我們公司的，是我們老大做的成本，我開(kāi)的發(fā)票，現(xiàn)在我拿到發(fā)票，對(duì)以前的分錄，發(fā)現(xiàn)3月做的付勞務(wù)費(fèi)83529元，沒(méi)有支付，現(xiàn)在相差的1471就是不知道怎么辦了
郭老師
2023 05/21 16:27
補(bǔ)上1471就可以 借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款
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