00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問那個(gè)匯算清繳里面A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表是必填表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，如果企業(yè)應(yīng)納稅所得額是負(fù)的，就不用填的
2023 05/21 14:47
84785036 
2023 05/21 14:56
那減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040是必選表嗎
劉艷紅老師 
2023 05/21 14:56
是的，這個(gè)稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040是必選表
84785036
2023 05/21 15:01
那在請教一下手續(xù)費(fèi)總共是700塊錢。利息收入是50塊錢。利息做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入 -50元，最終報(bào)利潤表時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用是650塊錢。下面利息收入那一欄沒填，那匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)調(diào)增金額填多少？（手續(xù)費(fèi)跟利息都沒有發(fā)票，只有銀行回單）
劉艷紅老師
2023 05/21 15:04
沒有發(fā)票的全都調(diào)增就可以了
84785036
2023 05/21 15:09
是調(diào)650還是700？
劉艷紅老師
2023 05/21 15:14
調(diào)增650就可以了，那個(gè)負(fù)數(shù)沖減掉了
84785036
2023 05/21 15:29
也有人說這個(gè)銀行手續(xù)費(fèi)調(diào)不調(diào)都可以，有銀行回單也行，糾結(jié)
劉艷紅老師
2023 05/21 15:29
其實(shí)這個(gè)影響不大，我也沒調(diào)
84785036
2023 05/21 15:45
那如果不調(diào)的話，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里傭金手續(xù)費(fèi)那一欄里賬載金額，稅收金額是不是都是0，要不要填金額
劉艷紅老師
2023 05/21 15:46
那就不要填金額了
閱讀 448
描述你的問題，直接向老師提問
140
意見反饋
