問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)幫我看下，為什么彌補(bǔ)以前年度虧損表有可以彌補(bǔ)的數(shù)額，但是主表卻帶不出來(lái)啊？ 請(qǐng)看圖片顯示

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/21 09:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您保存后關(guān)閉再開(kāi)啟
2023 05/21 10:07
84785042
2023 05/21 10:12
關(guān)閉重新進(jìn)入還是帶不出來(lái) ，怎么回事，我是哪里填錯(cuò)了么？
小林老師
2023 05/21 10:19
您好，您的圖片沒(méi)問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)關(guān)聯(lián)A106000的數(shù)據(jù)，是否您沒(méi)關(guān)聯(lián)？
84785042
2023 05/21 10:27
老師，我都保存了。不可能沒(méi)關(guān)聯(lián)啊。另外還有主表的減免所得稅的數(shù)額，和我自己計(jì)算的怎么也不一樣？老師幫我算下是我算錯(cuò)了么？ 應(yīng)納稅所得額是：129406.19，減免稅怎么是29116.39？ 我算的減免稅怎么是25881.24元？ 或者老師給我列下減免稅的算式是不是我計(jì)算錯(cuò)了，請(qǐng)看下截圖
小林老師
2023 05/21 10:42
您好，29116.39應(yīng)當(dāng)是等于129406.19*22.5%的金額
84785042
2023 05/21 10:48
是的，我優(yōu)惠政策用成了23年的公式計(jì)算了，所以錯(cuò)了。 老師可是彌補(bǔ)虧損還帶不出來(lái)怎么辦？ 是因?yàn)榧径葟浹a(bǔ)了，然后匯算清繳就不能帶出來(lái)嗎？
小林老師
2023 05/21 14:37
不是，季度沒(méi)使用，麻煩把A100000表單發(fā)全
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