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老師，公司的店鋪是另一個股東的，另一個股東是一個單位，房租是12萬一年，但是公司成立3個月了還沒有交房租，請問下這筆房租要入賬嗎？
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您好，要入賬的，雖然是股東，這個房租只是暫時沒付，以后還是要支付的，借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款
2023 05/21 09:18
84784949 
2023 05/21 09:19
好的，那入賬了正常每個月做攤銷嗎？
廖君老師 
2023 05/21 09:23
您好，是的，開票過來了么，沒開票的話咱每月做上面分錄就可以
84784949
2023 05/21 09:30
沒有開票，沒有開票就不做攤銷是嗎？還有一筆停車場的租金，我們付給對方公司的，一年69000已付，但是對方不開發(fā)票，那我要不要做攤銷呢？
84784949
2023 05/21 09:31
老師，你剛才是意思是沒開票就每個月入賬房租嗎？不是一年一次性入賬嗎？
廖君老師
2023 05/21 09:33
您好，沒有開票也入賬（您說這個是攤銷也行）的（借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款）
要的，借：預(yù)付? 69000? 貸：銀行? ?69000
每月攤銷??借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 69000/12? ?貸：預(yù)付賬款? 69000/12
84784949
2023 05/21 09:36
那個12萬的房租也是這樣做分錄嗎？
廖君老師
2023 05/21 09:39
您好，不是，因為12萬的房租還沒付款嘛，我樣就每月（借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款）計賬，先付款的預(yù)付賬款是個總金額，每月去攤銷，
84784949
2023 05/21 09:42
好的，謝謝老師解答
廖君老師
2023 05/21 09:45
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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