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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司是建筑公司，我看金蝶軟件上沒(méi)有工程結(jié)算這個(gè)科目，是不是要手工添加的？請(qǐng)問(wèn)在哪個(gè)一級(jí)科目下添加呢？
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你好 ； 你是什么準(zhǔn)則的；? 好判斷的；? ? 因?yàn)闇?zhǔn)則不一樣； 看是否有這個(gè)科目； 才好加的?
2023 05/19 14:33
84785007 
2023 05/19 14:34
我是做內(nèi)賬的，也需要看什么準(zhǔn)則嗎？
meizi老師 
2023 05/19 14:35
你好；? 這個(gè)在成本類(lèi)下面一級(jí)科目下面加?
84785007
2023 05/19 14:39
老師，我看到有合同結(jié)算，可以直接在合同結(jié)算下面增加某某項(xiàng)目嗎？
meizi老師
2023 05/19 14:40
你好1；? 你們屬于新準(zhǔn)則哦 ； 沒(méi)有這個(gè)科目哈 ； 你加不了?
84785007
2023 05/19 14:42
老師，我們只做一個(gè)項(xiàng)目，沒(méi)有預(yù)付款，第三個(gè)月收到甲方確認(rèn)的工程進(jìn)度量，然后第一、二個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，第三個(gè)月確認(rèn)應(yīng)收賬款，你看看分錄是這樣做嗎？
meizi老師
2023 05/19 14:45
你好；? 可以的；按照這個(gè)來(lái)寫(xiě)分錄的?
84785007
2023 05/19 14:47
那是不是還要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本？成本是要結(jié)轉(zhuǎn)3個(gè)月的嗎？
meizi老師
2023 05/19 14:48
你好；? ? 是的； 成本 做 ； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本 ； 借合同履約成本 貸銀行存款??
84785007
2023 05/19 14:55
老師，合同履約成本小于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候，差額部分怎么辦？
meizi老師
2023 05/19 14:55
你好； 你們按照完工進(jìn)度比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)哈； 不是發(fā)生了成本就全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??
84785007
2023 05/19 14:59
我的意是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是450萬(wàn)，成本只有350萬(wàn)，這個(gè)分錄怎么錄呢？
meizi老師
2023 05/19 15:00
你好 ； 你們成本全部完工才350萬(wàn)嗎？??
84785007
2023 05/19 15:02
不是，而是現(xiàn)在發(fā)生的成本這么多，已完成工程量是450萬(wàn)
meizi老師
2023 05/19 15:03
你好； 完工比例來(lái)考慮哈；? ?你總成本是好多 ？?
84785007
2023 05/19 15:06
我還不知道總成本，只知道工程合同總價(jià)960萬(wàn)，現(xiàn)在甲方確認(rèn)完成量是657萬(wàn)
meizi老師
2023 05/19 15:08
你好； 如果不知道的； 就預(yù)估比例；? 讓施工負(fù)責(zé)人預(yù)估比例來(lái)計(jì)算? ?
84785007
2023 05/19 15:10
那真實(shí)發(fā)生的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
meizi老師
2023 05/19 15:11
你好；先走合同履約成本掛著； 然后按比例結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去??
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