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問(wèn)題已解決
老師企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊表哪里填的不對(duì)，麻煩您幫忙看下
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你是不是一次折舊的
是的話(huà)第五列和第一列一樣
第六列填寫(xiě)原值-殘值
2023 05/19 14:04
84784956 
2023 05/19 14:04
不是老師，是第二年的
郭老師 
2023 05/19 14:06
那你11.2行不要填寫(xiě)你這個(gè)需要納稅調(diào)增的第五列填寫(xiě)零，其他的不變，和第一種做法是一樣的。
84784956
2023 05/19 14:14
老師，11.2行是啥意思，這會(huì)您看下填的對(duì)嗎，兩張圖，一張是固定資產(chǎn)，一張是長(zhǎng)期待攤的
郭老師
2023 05/19 14:16
八列填寫(xiě)的不對(duì)，和第三列填寫(xiě)一樣的。
84784956
2023 05/19 14:37
老師，這樣是不是就可以了
郭老師
2023 05/19 14:37
你好，你這個(gè)沒(méi)有調(diào)增
你這個(gè)應(yīng)該調(diào)增了不是嗎？你在去年已經(jīng)一次抵庫(kù)了。
84784956
2023 05/19 14:43
去年沒(méi)有第一性抵庫(kù)老師，去年就是正常申報(bào)的折舊和攤銷(xiāo)，這是去年報(bào)的老師，沒(méi)有加速折舊和一次性攤銷(xiāo)
郭老師
2023 05/19 14:46
那就按照你最后一次截圖的那個(gè)做就行。
84784956
2023 05/19 14:52
那就沒(méi)問(wèn)題了是嗎老師，您以為我一次性扣除了所以才說(shuō)需要調(diào)增的對(duì)嗎
郭老師
2023 05/19 14:54
是的，是的，是這么做的。
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