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老師，請問下20年21年工資計提了，但是到現(xiàn)在未發(fā)放，在22年申報年報時調(diào)增應(yīng)該填在納稅調(diào)整項目表的哪一行？
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你好，
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，賬載金額和實際金額。
2023 05/19 11:39
84784995 
2023 05/19 11:41
老師，今年的調(diào)增我填在了職工薪酬，20年和21年調(diào)增的也填在職工薪酬這個表么？實際發(fā)放數(shù)填小么？
宋生老師 
2023 05/19 11:43
你好，是的，實際發(fā)放數(shù)和稅收金額一致。
84784995
2023 05/19 11:46
老師，估計我沒說清楚，就是20年21年工資計提了，但是到現(xiàn)在未發(fā)放，在22年申報年報時調(diào)增，22年調(diào)增我填在了職工薪酬這個表，那20年和21年調(diào)增的數(shù)字應(yīng)該填在哪個表？
宋生老師
2023 05/19 11:48
你20年計提了沒有發(fā)，那么你在21年做20年的匯算清繳的時候，就應(yīng)該填到剛剛我說的那個表了。
你21年計提了沒有發(fā)，那么你在22年做21年的匯算清繳的時候，就應(yīng)該填到剛剛我說的那個表了。
84784995
2023 05/19 11:49
但是20年和21年匯算時都沒有調(diào)增，想著在22年匯算表里調(diào)增
宋生老師
2023 05/19 11:49
你好，你這個正規(guī)的操作是去更正21年更20年的匯算清繳，而不是做到22。
84784995
2023 05/19 11:51
哦，是的，老師，那如果說調(diào)在今年應(yīng)該填在哪個表合適？
宋生老師
2023 05/19 11:53
你好這么說吧，你可以按照剛剛說的這樣填，但是不管怎么填都是錯的。因為不是這樣子調(diào)的。本來就不應(yīng)該在22年調(diào)，所以你填了也沒什么意義。
84784995
2023 05/19 12:01
哦，好的，老師
宋生老師
2023 05/19 12:28
您好，歡迎下次再來探討
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