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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
下圖是發(fā)放2022年終獎(jiǎng)，出納發(fā)放時(shí)直接扣除個(gè)稅部分，怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸 銀行存款
2023 05/19 11:27
84785000 
2023 05/19 11:34
借方應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目是年終獎(jiǎng)嘛？多人合在一起計(jì)算出來(lái)一筆個(gè)稅就可以吧
bamboo老師 
2023 05/19 11:42
借方應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目是年終獎(jiǎng)
多人合在一起計(jì)算出來(lái)一筆個(gè)稅就可以 對(duì)的
84785000
2023 05/19 11:58
年終獎(jiǎng)用計(jì)提嘛
bamboo老師
2023 05/19 12:19
年終獎(jiǎng)是需要計(jì)提的哈
84785000
2023 05/19 12:31
那現(xiàn)在在發(fā)放的這筆分錄里做一筆計(jì)提分錄嘛嘛？就是計(jì)提和發(fā)放做在一個(gè)憑證理可以吧
84785000
2023 05/19 12:55
這樣做計(jì)提和發(fā)放的分錄沒(méi)問(wèn)題吧？
bamboo老師
2023 05/19 13:04
請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785000
2023 05/19 14:46
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
bamboo老師
2023 05/19 14:48
那這樣寫分錄可以的
把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就好了
84785000
2023 05/19 14:50
金碟軟件能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)吧
bamboo老師
2023 05/19 15:22
以前年度損益調(diào)整要手工結(jié)轉(zhuǎn)的
84785000
2023 05/19 20:13
計(jì)提和發(fā)放年終獎(jiǎng)的當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn)嘛？
bamboo老師
2023 05/19 20:15
計(jì)提是決定發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候計(jì)提
發(fā)放是實(shí)際發(fā)放的時(shí)候做分錄
84785000
2023 05/19 20:37
老師我問(wèn)的是結(jié)轉(zhuǎn)是當(dāng)月末還是年末？
bamboo老師
2023 05/19 20:39
結(jié)轉(zhuǎn)是當(dāng)月月末哈
84785000
2023 05/19 20:46
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛，那摘要怎么寫？
bamboo老師
2023 05/19 20:46
是的 這樣寫分錄正確的
摘要可以寫結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益
84785000
2023 05/19 20:52
今年做的匯算清繳計(jì)提分錄怎么做？下面這樣做對(duì)嘛
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
bamboo老師
2023 05/19 20:53
是的 這樣寫分錄正確的
84785000
2023 05/19 20:56
年終獎(jiǎng)補(bǔ)計(jì)提的金額和所得稅補(bǔ)計(jì)提的金額，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候金額可以合在一起做一筆分錄吧
bamboo老師
2023 05/19 20:57
年終獎(jiǎng)補(bǔ)計(jì)提的金額和所得稅補(bǔ)計(jì)提的金額，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候金額可以合在一起做一筆分錄
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