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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模匯算清繳A類表本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額-0.75，可以調(diào)整變0嗎？從哪里調(diào)整？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，A105000表去納稅調(diào)增，26行30行可以填
2023 05/19 08:55
84785019 
2023 05/19 09:39
直接把這個(gè)差額-0.75填到A105000的30行里面就變0了嗎？
廖君老師 
2023 05/19 09:43
您好，不是的，這個(gè)0.75是所得稅，0.75除所得稅率是應(yīng)納稅所得額，填這個(gè)金額
84785019
2023 05/19 09:48
-0.75除25%這樣算嗎？是負(fù)數(shù)有影響嗎？
廖君老師
2023 05/19 09:51
您好，填3，不填負(fù)數(shù)哦
84785019
2023 05/19 17:22
A105000第30行填寫了，同時(shí)107040表也變了還是調(diào)整不能為零，應(yīng)補(bǔ)退稅還是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整？
廖君老師
2023 05/19 17:24
您好，咱這個(gè)有減免優(yōu)惠，不好調(diào)，您知道咱公司的減免優(yōu)惠是咋算的么，我們要考慮這個(gè)來計(jì)算了
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