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申報年度企業(yè)所得稅前，進行風險管理出現(xiàn)如圖問題，原因前期季度申報時沒賬，所以有差異，如何處理好
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您好
請問您匯算清繳的時候 利潤表是根據(jù)什么填寫的
企業(yè)所得稅申報表主表是根據(jù)什么填寫的
2023 05/18 21:48
84784970 
2023 05/18 22:29
根據(jù)賬，但賬的單據(jù)并不完善
bamboo老師 
2023 05/18 22:33
利潤表是根據(jù)賬生成的 對嗎？
那企業(yè)所得稅申報表主表的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫的？不是根據(jù)利潤表？
84784970
2023 05/18 22:45
也是據(jù)賬，只是前期預(yù)交未根據(jù)賬，所以預(yù)交了所得稅
bamboo老師
2023 05/19 06:06
現(xiàn)在系統(tǒng)提示的是主表數(shù)據(jù)跟填寫的利潤表不符
還有四季度的人員跟資產(chǎn)總額
可以把您利潤表跟主表截圖一下么
84784970
2023 05/19 09:15
風險管理
84784970
2023 05/19 09:15
重新做的
bamboo老師
2023 05/19 09:31
您所得稅申報表利潤總額填的-740182.13
利潤表的利潤總額是-182033.93
您可以把申報表跟利潤表截圖嗎？
您固定資產(chǎn)一次性計提折舊了？
84784970
2023 05/19 12:01
兩表截圖
84784970
2023 05/19 12:02
固定資產(chǎn)稅局人員建議一次計提，因為想股權(quán)轉(zhuǎn)讓
bamboo老師
2023 05/19 12:19
利潤總額是根據(jù)利潤表填寫的 您多刷新幾次看看
固定資產(chǎn)要填一次性扣除欄次 您應(yīng)該是欄次填寫有誤
84784970
2023 05/19 12:22
利潤表退出后又重進的呀
84784970
2023 05/19 12:23
差別是一個填了已交企業(yè)所得稅，一個沒填
bamboo老師
2023 05/19 13:02
這個跟填已交企業(yè)所得稅沒有關(guān)系
現(xiàn)在風險提示有差異? 您填的是一樣的 應(yīng)該是系統(tǒng)有問題 要多刷新的
我們也經(jīng)常遇到的
還有就是固定資產(chǎn)折舊攤銷明細表要填一次性扣除對應(yīng)欄次?
去年四季度的人員跟資產(chǎn)總額是正確的還是匯算清繳填的正確的
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