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匯算清繳中，業(yè)務(wù)招待費賬載金額為2萬，但是其中有1萬不能稅前扣除，發(fā)生額的60%為6000元，收入的5%為7000元，請問納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費如何填列？
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你好，賬載金額填寫1萬，稅收金額填寫6000。然后剩余不允許抵扣的這1萬，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額1萬。
2023 05/18 19:00
84784981 
2023 05/18 19:02
好的，但是老師我還有個疑問，業(yè)務(wù)招待費的賬載金額，是直接從期間費用表的管理費用-業(yè)務(wù)招待費取數(shù)的，自己不能手動填，在期間費用表中，業(yè)務(wù)招待費我只能填2萬，但這么填就不太對
郭老師 
2023 05/18 19:02
你好，賬載金額可以修改的，你試一下。
84784981
2023 05/18 19:03
好的，謝謝
郭老師
2023 05/18 19:05
不用客氣，工作愉快。
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