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老師，我們是小規(guī)模納稅人，是季度申報的，現(xiàn)在需要申報年度財務(wù)報表，那財務(wù)報表年度申報是根據(jù)金蝶系統(tǒng)里2022年度第四季度的季度報填寫嗎？
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你好正常是要根據(jù)匯算清繳后的金額來申報。
2023 05/18 17:25
84785043 
2023 05/18 17:26
不是說要先申報年度財務(wù)報表，才能申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
84785043
2023 05/18 17:26
以因為我現(xiàn)在在企業(yè)所得稅匯算清繳填寫A100000表格，稅務(wù)局有這個提示，是什么意思
宋生老師 
2023 05/18 17:28
?你好，這個看系統(tǒng)設(shè)置有的地方是沒有先后的。
84785043
2023 05/18 17:44
所以我這個是不是就是要先申報年度財務(wù)報表，再申報企業(yè)所得稅匯算清繳
宋生老師
2023 05/18 17:44
你好，你那邊如果有這樣的要求，你就按要求來。
84785043
2023 05/18 17:54
那我因為上月沒有申報年度財務(wù)報表，我現(xiàn)在申報會遲嗎？
宋生老師
2023 05/18 17:55
?你好，這個沒關(guān)系，5月31號之前都可以。
84785043
2023 05/18 18:14
那我年度財務(wù)報表的填寫是按照2022年做賬系統(tǒng)12月份的資產(chǎn)負債表和利潤表填寫，是嗎？
宋生老師
2023 05/18 19:36
您好，是的，按這個來填了
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