免費(fèi)問答

老師，不可以自己添加這個科目嘛？嘗試用利潤分配，問題是對面的這個科目咋結(jié)轉(zhuǎn)出去，這樣是不平的啊，對面如果做管理費(fèi)用，導(dǎo)致最終兩年的管理費(fèi)用少了這100，如果用以前年度損益調(diào)整，一查就知道是在哪里。如果對面是應(yīng)付職工薪酬，我錢都已經(jīng)發(fā)放了，這個應(yīng)付職工薪酬100一直也不行啊。麻煩您寫個完整的分錄？

你好； 你加不了 ；? 系統(tǒng)都沒有這個科目哈 ；? 直接走利潤分配-未分配利潤去處理哈 ；? ? 你現(xiàn)在 是 少計提了還是什么情況； 我好判斷科目? ?

1月計提12月工資，借管理費(fèi)用—工資 100 ，貸 應(yīng)付職工薪酬—工資100 1月 發(fā)放12月工資 借 應(yīng)付職工薪酬—工資 100 貸 實發(fā)工資社保個稅 100。隨后本月調(diào)整這個12月的計提工資，請問，如果不用這個以前年度損益調(diào)整，那么完整的分錄是？

你好；? ? 你的意思是? ?要沖12月的計提科目嗎 ？??

老師，這個需要您來幫忙判斷啊。12月計提工資的分錄，應(yīng)該是放在去年的，現(xiàn)在放在今年了。那么是否需要調(diào)整？如果要調(diào)整，又不用以前年度損益調(diào)整，請問完整的分錄是？因為單獨(dú)借利潤分配—未分配利潤 借管理費(fèi)用或者貸應(yīng)付職工薪酬感覺不對

你好；? 紅沖了。 你重新做科目 ； 你科目 應(yīng)該走利潤分配 科目去做； 不是走管理費(fèi)用 ；? ?先去紅沖；? ?借利潤分配-未分配利潤 100 貸 管理費(fèi)用- 工資 100? ；這樣就可以了。? 摘要寫調(diào)整某憑證號??

紅沖，借 管理費(fèi)用—工資 -100 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資 -100，然后借利潤分配—未分配 100 貸管理費(fèi)用—工資 100 。老師，這不平?。坷蠋?，以前年度損益調(diào)整科目是可以加到軟件了的啊，不能用嘛

你好；? ?直接調(diào)整；? 你看看我寫的分錄；? 沒有去動應(yīng)付職工薪酬科目? ； 只是動了管理費(fèi)用；? 你只是管理費(fèi)用這個科目錯誤了哈 ；? ?那么你們 可以加以前年度損益調(diào)整； 你就不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則??

所以，您的意思是，直接做 借利潤分配—未分配利潤 100，貸管理費(fèi)用—工資100。這就會到我的問題了。我的意思是，假設(shè)去年加今年的工資合計是9000，但是這個憑證一做，管理費(fèi)用地方少了100。如果有以前年度損益調(diào)整科目—管理費(fèi)用，就可以對上。但是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，那么管理費(fèi)用少的100，只能通過利潤分配查找嘛？這不是不平？所以如果不用以前年度損益調(diào)整，這個不平是正確的？？第二，稅務(wù)局劃定我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。我司的軟件是金蝶，可以加上這個科目。所以到底用不用呢？

你好1； 是的 ；? 。 就調(diào)整下科目就行了。 2.? 你是因為 做管理費(fèi)用 是會影響23年的數(shù)據(jù)； 你是跨年要去紅沖科目 ； 所以要調(diào)到利潤分配借方去哈 ；? ?3. 你做了這個科目 ； 你們勾稽關(guān)系的報表? 會有這個差異金額的；? ? ? ? 那你 系統(tǒng) 金蝶是不是? ?選擇的是其他準(zhǔn)則； 自己核對下；? 不可能小企業(yè)會計準(zhǔn)則會有以前年度損益調(diào)整科目的?

老師，第一借 利潤分配—未分配利潤 100 借管理費(fèi)用—工資-100，紅沖，是吧。隨后到了月底，結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，原來是500，假設(shè)這個-100，借 ，本年利潤 400 貸管理費(fèi)用400。好了，管理費(fèi)用地方就是少了這100。您的意思是，就讓這100差異在哪里？小企業(yè)會計準(zhǔn)則就是這樣的嘛？那報表也不用調(diào)整，就讓它這樣差異在那邊？第二，那我的意思是，反正軟件能加以前年度損益調(diào)整，我就加這個科目，然后做 借以前年度損益調(diào)整 100 借管理費(fèi)用-100，然后借未分配利潤100，貸以前年度損益調(diào)整100。這不是非常清楚嘛？然后報表按照小企業(yè)會計準(zhǔn)則的報表手工調(diào)整下，不行嘛？

你好1. 是的 ； 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用即可；? 2.? ? 是的； 就是這樣的意思哈 ； 3.? 如果能加 ； 就按照???借以前年度損益調(diào)整 100 借管理費(fèi)用-100，然后借未分配利潤100，貸以前年度損益調(diào)整100? 這樣做可以 ；? ? ?可以去調(diào)整； 但是你最好是金蝶系統(tǒng)和電子稅務(wù)局備案的? 準(zhǔn)則一致哈??

老師，如果不用以前年度損益調(diào)整，借 利潤分配—未分配利潤 100 借管理費(fèi)用—工資-100，紅沖，月底結(jié)轉(zhuǎn)，借 本年利潤 -100 貸管理費(fèi)用-400。最終，管理費(fèi)用一進(jìn)一出，利潤表不動，本年利潤一進(jìn)一出，資產(chǎn)負(fù)債表不動，然后管理費(fèi)用的累計數(shù)還少了100。請問，這樣是對的？不需要再做其他了？這個有意義嘛？是不是還不如不調(diào)整了

你好1；? ??，借 本年利潤 -100 貸管理費(fèi)用-400。 你做一筆是啥情況 ； 是的； 調(diào)整你1月做錯的； 所以你5月要去紅沖管理費(fèi)用的金額； 然后你本期 5月沒有管理費(fèi)用借方金額； 就是會? 負(fù)數(shù)管理費(fèi)用的 ；?

老師，第一，5月做調(diào)整分錄，借 利潤分配—未分配利潤 100 借管理費(fèi)用—工資-100，紅沖，月底結(jié)轉(zhuǎn)，其他管理費(fèi)用500 12月工資-100，合計管理費(fèi)用400，借 本年利潤 400 貸管理費(fèi)用400。賬上管理費(fèi)用少了100不用管。這樣賬上就結(jié)束了，是吧？？我只能自己記著有這個事情？第二出來的報表勾稽不對，該調(diào)整那個表呢？23年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)需要手動調(diào)整嘛？調(diào)整哪個？利潤表調(diào)整哪個表？

你好1；? ? ?是的；? ?做兩筆分錄就? 平衡了 ；其他不做分錄了 ；2. 然后你們?nèi)ゲ僮鲄R算調(diào)即可；? 你符合小微嗎? ?