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問(wèn)題已解決
老師，接手一個(gè)，做去年匯算，物流公司，賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張沒(méi)有，只有轉(zhuǎn)賬記錄，調(diào)增要填哪個(gè)表？
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你好 填寫調(diào)整明細(xì)表扣除類的成本里?
2023 05/18 15:47
84785018 
2023 05/18 16:33
小微企業(yè)，老師，填在第幾欄？
玲老師 
2023 05/18 16:39
截圖調(diào)整明細(xì)表 扣除類那個(gè)??
84785018
2023 05/18 19:19
老師，30欄嗎？
84785018
2023 05/18 19:25
這種提示怎么辦
84785018
2023 05/18 19:34
◆ 1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；
2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【482591.5】元；
3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；
84785018
2023 05/18 19:34
4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；
5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；
6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為：【549437】元；
7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。
玲老師
2023 05/18 19:39
。也可以填寫在其他行，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類位置，你截圖我看一下看，明細(xì)我沒(méi)記住，需要看一下
玲老師
2023 05/18 19:45
。剛才找報(bào)表看了一下，你填寫的納稅調(diào)整明細(xì)表的30號(hào)。
玲老師
2023 05/18 19:46
。填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的30行。
84785018
2023 05/18 20:17
老師，我就填寫在30欄了，但是風(fēng)險(xiǎn)提示掃描后，提示我發(fā)給你的哪個(gè)
玲老師
2023 05/18 21:08
沒(méi)事 可以不用管理這個(gè)提示的 可以申報(bào)的?
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