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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年暫估的成本票，如果要沖紅是不是紅沖在去年的賬里面呀，可以紅沖在今年嗎，如果已經(jīng)做了匯算清繳怎么辦呢
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可以紅沖在今年用1000年度損益調(diào)整來(lái)做，現(xiàn)在是發(fā)票到了。
2023 05/18 12:31
84785032 
2023 05/18 12:39
怎么調(diào)啊老師
郭老師 
2023 05/18 12:41
當(dāng)時(shí)的分路怎么做的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。如果沒(méi)有發(fā)票。
84785032
2023 05/18 12:45
那如果做了這筆分錄，是做22年匯算的時(shí)候調(diào)整，還是以后23年再調(diào)整呢
郭老師
2023 05/18 12:46
你好，2022年納稅調(diào)增的
84785032
2023 05/18 12:48
老師賬套里沒(méi)有這個(gè)分錄老師，我工作的是代賬公司
郭老師
2023 05/18 12:49
帳套里沒(méi)有哪一個(gè)分錄沒(méi)有暫估的嗎？
84785032
2023 05/18 12:50
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
郭老師
2023 05/18 12:52
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
84785032
2023 05/18 12:56
那我把賬做在今年，提供年報(bào)報(bào)表的時(shí)候不還是以前的數(shù)據(jù)嗎老師，那就沒(méi)辦法調(diào)整了呀，看利潤(rùn)超不是要看22年末的利潤(rùn)表嗎
郭老師
2023 05/18 12:56
你好，還是以前的，你賬務(wù)處理做到這個(gè)月，如果你反結(jié)賬修改的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的能修改嗎？
郭老師
2023 05/18 12:57
能修改的話，你就去修改。
郭老師
2023 05/18 12:57
財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅都需要修改，修改就行。
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