00:10:00
問題已解決
老師好！民非企業(yè)調整跨年的費用如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是調增費用，還是調減？?
2023 05/18 11:26
84785009 
2023 05/18 12:21
老師好！我是調增
鄒老師 
2023 05/18 13:17
你好
借：以前年度損益調整—某某費用 ，貸：相關科目
84785009
2023 05/18 13:18
民非企業(yè)沒有這個科目？
鄒老師
2023 05/18 13:19
你好，沒有這個科目，那就需要通過? 其他盈余 科目直接調整?
84785009
2023 05/18 13:19
企業(yè)的賬套才有以前年度損益調整
鄒老師
2023 05/18 13:19
你好，沒有這個科目，那就需要通過? 其他盈余 科目直接調整?
84785009
2023 05/18 13:22
其他盈余是什么科目？
鄒老師
2023 05/18 13:22
你好，類似于企業(yè)的? ?未分配利潤? 科目?
84785009
2023 05/18 13:24
非限定性凈資產-留存盈
鄒老師
2023 05/18 13:25
你好，是的，就是這個科目?
84785009
2023 05/18 13:37
老師：調增，分錄這樣可以嗎？ 借：非限定性凈資產 －8 000
貸：其他應付款 -8000
鄒老師
2023 05/18 13:38
你好，調增費用，分錄的金額是正數，而不是負數的?
84785009
2023 05/18 13:39
那怎么做
鄒老師
2023 05/18 13:40
你好
借；非限定性凈資產?8 000
貸：其他應付款? 等科目? ?8 000
84785009
2023 05/18 13:43
其他應付款在報銷時付了，因為費用調增，其他應付款要沖回，這樣做付的更多才能平？
鄒老師
2023 05/18 13:44
你好，在報銷時付了，那就需要做其他應付款的支付分錄
84785009
2023 05/18 13:45
電子發(fā)票重復入賬，做調增處理，多報銷出去的款要追回才可
鄒老師
2023 05/18 13:46
你好，電子發(fā)票重復入賬，那應當是沖銷處理才是啊?
閱讀 315
描述你的問題，直接向老師提問
361
意見反饋
