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加計(jì)抵減期末不為零是什么意思

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 23:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，一般是0的，咱這個(gè)是當(dāng)期未抵減完的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減 增值稅一般納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅額大于零時(shí)，就可以用加計(jì)抵減額抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額，當(dāng)期未抵減完的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2023 05/17 23:44
廖君老師
2023 05/17 23:46
您好，一般應(yīng)納稅額=2.15,加計(jì)抵減一共11.25 那么最多抵扣2.15，減完以后，應(yīng)納稅額=0 剩余9.1向后結(jié)轉(zhuǎn)。 咱這個(gè)不為零是把這個(gè)加計(jì)全都先入賬了吧
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