問(wèn)題已解決

老師：您好！想請(qǐng)教一下，公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2022年末有部分員工的年終獎(jiǎng)金未確定，現(xiàn)在發(fā)放，匯算清繳的時(shí)候如何處理？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 23:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 匯算清繳調(diào)減
2023 05/17 23:13
84785000
2023 05/17 23:19
郭老師：這樣處理就不用調(diào)整2022年賬務(wù)了是嗎？匯算清繳調(diào)減是在哪個(gè)申報(bào)表調(diào)減呢？是在納稅調(diào)整申報(bào)表里嗎？
郭老師
2023 05/17 23:24
不用 職工薪酬明細(xì)表，第一行，實(shí)際金額和稅收金額增加這個(gè)
84785000
2023 05/17 23:31
郭老師：抱歉這么晚還打擾您！還想請(qǐng)教一下，如果是現(xiàn)在發(fā)放2022年度52000元的年終獎(jiǎng)，那這個(gè)數(shù)據(jù)是填寫(xiě)在職工薪酬明細(xì)表第一行的實(shí)際金額一欄還是稅收金額一欄呢？
郭老師
2023 05/17 23:32
實(shí)際金額和稅收金額里面都要加上這個(gè)
84785000
2023 05/17 23:38
這樣主申報(bào)表才可以帶出數(shù)據(jù)是嗎？
郭老師
2023 05/17 23:47
對(duì)的是的，他現(xiàn)在納稅調(diào)整明細(xì)單里面，然后帶主表納稅調(diào)減
84785000
2023 05/17 23:50
郭老師：剛才你寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄在獎(jiǎng)金發(fā)放的時(shí)候做，不用返回調(diào)整2022年的金蝶賬，也不用修改2022年第四季度的報(bào)表，對(duì)嗎？
郭老師
2023 05/17 23:53
這個(gè)是的，不用修改的
84785000
2023 05/17 23:55
明白了！謝謝郭老師！打擾您了！晚安！
郭老師
2023 05/18 00:07
不用客氣 早點(diǎn)休息
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