00:10:00
問題已解決
老師彌補以前年度虧損怎么填？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，可以按上年度匯算清繳的那個彌補虧損表上的數(shù)據(jù)填寫。
2023 05/17 22:45
84785040 
2023 05/17 23:11
老師麻煩看下怎么填彌補以前年度虧損啊？？？
王雁鳴老師 
2023 05/17 23:12
同學(xué)你好，對的，你填寫數(shù)據(jù)正確。
84785040
2023 05/17 23:19
老師麻煩看下怎么填彌補以前年度虧損啊？？？彌補以前年度虧損是哪里數(shù)字啊我把利潤總額填上了啊不對怎么對?。?？這個數(shù)字我都不知道是從哪里看啊？？
王雁鳴老師
2023 05/17 23:23
同學(xué)你好，一般情況下，彌補虧損金額是自動帶出來的，如果不能自動帶出來，現(xiàn)在也不能填寫數(shù)據(jù)，那就在成本那里增加一個數(shù)據(jù)，比利潤總額大就行了，讓利潤總額變?yōu)樨摂?shù)，先不繳納企業(yè)所得稅，等過了今年的5月31日，下季度就會把彌補虧損自動帶出來了。
84785040
2023 05/17 23:39
老師的意思是把成本填上比收入大，然后利潤總額變成負數(shù)是這個意思嗎？？
王雁鳴老師
2023 05/17 23:42
同學(xué)你好，是的，有這個意思，但也要視情況來定，不一定要成本比收入大，因為還有費用，看你的表格上，收入減成本并不等于利潤總額，收入成本不變，直接填寫利潤總額為負數(shù)，也是可以的。
84785040
2023 05/17 23:52
但是老師利潤總額是財務(wù)報表上的利潤表上的利潤總額的數(shù)字啊，這個數(shù)字能填負數(shù)嗎？？能行嗎？？
王雁鳴老師
2023 05/17 23:57
同學(xué)你好，可以的，因為是預(yù)繳，所以沒有問題，等匯算清繳做正確即可。
84785040
2023 05/18 00:03
這個企業(yè)是之前做的帳不是高新要申請高新，把從2020年到2022年重新做成高新賬務(wù)了，現(xiàn)在要改納稅表老師，申請高新要三年匯算清繳表老師，我從2020年第一季度開始做表到大廳去報，現(xiàn)在改帳了都跟之前會計做的賬不一樣了，利潤總額全部不一樣了，我看這幾年還有幾筆交了所得稅了款了。我特別擔(dān)心復(fù)核不上之前利潤要交稅啊老師？特別糾結(jié)害怕
王雁鳴老師
2023 05/18 00:13
同學(xué)你好，可以把原來的表從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來，盡量做的與原來的利潤一致，如果確實不一致，新做的賬，有票據(jù)支撐，也沒有關(guān)系，每個季度的申報表不用更正申報，只更正申報企業(yè)所得稅匯算清繳表即可。這是我的理解。
王雁鳴老師
2023 05/18 00:14
同學(xué)你好，害怕是正常的，但是，只要自己把賬作對，就沒有關(guān)系的。
84785040
2023 05/18 00:18
知道了老師非常感謝老師指導(dǎo)，自己填表，沒辦法自動獲取彌補以前年度虧損，老師這個有什么辦法嗎？？？
王雁鳴老師
2023 05/18 00:36
同學(xué)你好，只能看看上年度匯算清繳表里的彌補虧損明細表里的合計金額，或者看看利潤分配-未分配利潤明細賬的上年底金額，按這個金額也行。
84785040
2023 05/18 09:04
老師麻煩看下，我看每個季度的利潤總額。不彌補。我看他是年度匯算清繳時，以第四季度利潤表的利潤總額為基礎(chǔ)。第一個截圖。是之前會計申報表。后面兩個是我給改賬的財務(wù)報表。主要是2021年利潤總和相差30萬啊老師這個怎么解決？？？老師還有三次提問機會了。老師能幫我把這個問題解決到后面嗎？太感謝您了。
84785040
2023 05/18 09:06
這是2021年的匯算清繳數(shù)據(jù)。
王雁鳴老師
2023 05/18 09:12
同學(xué)你好，這樣吧，如果你覺得你做的賬是沒問題的，就不管原來的季報，就把原來的企業(yè)所得稅匯算清繳，更正申報就行了，但是注意需要補稅，交滯納金。如果你覺得你做的賬有問題，那就更改你的賬就行了。反正就這兩種選擇，你自行把握一下吧。謝謝。
閱讀 247
描述你的問題，直接向老師提問
310
意見反饋
