問(wèn)題已解決

老師，22年暫估了成本，5月這個(gè)月來(lái)成本票了，匯算清繳還需要調(diào)增成本嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 16:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
5月這個(gè)月來(lái)成本票了，匯算清繳不需要調(diào)增成本
2023 05/17 16:57
84784959
2023 05/17 17:00
老師，5月的賬6月才做，也就是說(shuō)成本票只要是5月31號(hào)之前的日期，匯算清繳也不需要調(diào)增，如果6月再以后來(lái)發(fā)票就得調(diào)增，是嗎
家權(quán)老師
2023 05/17 17:04
不是那個(gè)意思的哈，意思是你匯算清繳前取得發(fā)票，不是指5.31前
84784959
2023 05/17 17:12
老師，如果我4月就把匯算清繳做了，5月來(lái)發(fā)票了，我是不是還得重新改匯算清繳的報(bào)表了
家權(quán)老師
2023 05/17 17:15
是的，需要重新匯算的
84784959
2023 05/17 17:17
老師，那如果一直到10月才來(lái)去年的發(fā)票呢，也得重新改匯算清繳的報(bào)表呀
家權(quán)老師
2023 05/17 17:17
是的，因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用只能在22年扣除
84784959
2023 05/17 17:19
老師，我可不可以這么理解，只要23年一年之內(nèi)甚至到了24年來(lái)了22年的發(fā)票，都可以重新改匯算清繳的報(bào)表，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅只要來(lái)票，都可以退，是吧
家權(quán)老師
2023 05/17 17:24
是的，就是那樣處理的
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