問(wèn)題已解決

2022年1月繳納了去年最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅，在年報(bào)里面這項(xiàng)支出在哪項(xiàng)支出填寫(xiě)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 13:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你?是要填哪一張表？
2023 05/17 13:33
84784959
2023 05/17 13:49
2022年最后一個(gè)季度利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是是-106359.88，填寫(xiě)年報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是105468.62，這個(gè)金額差就是1月繳納的企業(yè)所得稅891.18這個(gè)金額，這個(gè)差額該填寫(xiě)在哪不清楚
宋生老師
2023 05/17 13:51
你好，你這個(gè)利潤(rùn)總額到底是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
84784959
2023 05/17 13:58
不好意思，是負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 05/17 14:04
你好，你這個(gè)有問(wèn)題，你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅明細(xì)賬是怎么樣的？ 正常來(lái)講是12月計(jì)提，然后一月支付。不會(huì)有超額的。
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